2020年度雅安市教育局部门决算
目 录
第一部分部门概况....................................... 1
一、基本职能及主要工作............................... 1
二、机构设置......................................... 8
第二部分 2020年度部门决算情况说明...................... 9
一、收入支出决算总体情况说明........................ 9
二、收入决算情况说明................................ 9
三、支出决算情况说明............................... 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明............... 20
十、其他重要事项的情况说明.......................... 20
第三部分名词解释...................................... 32
第四部分附件.......................................... 38
附件1.............................................. 38
附件2.............................................. 51
第五部分附表.......................................... 63
一、收入支出决算总表................................ 63
二、收入决算表...................................... 63
三、支出决算表...................................... 63
四、财政拨款收入支出决算总表........................ 63
五、财政拨款支出决算明细表.......................... 63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 63
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 63
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 63
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 63
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........ 63
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............ 63
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定雅安市贯彻落实的具体办法和措施。
2.研究制订全市教育事业发展规划，拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全市教育系统基本信息的统计、分析工作，指导教育信息化建设工作，组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。
3.负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
4.综合管理全市的职业技术教育、成人教育，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。
5.统筹管理市本级教育经费，管理教育收费，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。
6.贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划，管理教育教学业务，指导开展教育教学研究，统筹协调各类教育的关系。
7.拟订全市各级各类学校年度招生计划，组织管理招生、考试工作，管理高中阶段学籍和核发证书的工作。
8.负责普教系统干部队伍和教师队伍建设，组织实施教育人才队伍建设、教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。承办雅安市语言文字工作委员会的具体工作。
9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，推动教育系统的精神文明建设。
10.管理局属学校和事业单位，考察、审批、任免所属科（局）级干部，协助组织部门考察、选配县（处）级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。
11.根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销，负责教育督导评估，承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。
12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。
13.承担市政府公布的有关行政审批事项。
14.承办市政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.以政治建设为统揽，全面加强教育系统党的建设
一是全面提升党建工作水平。深入实施“中小学党建质量提升工程”，推进中小学党组织和党建工作标准化规范化建设，标准化规范化建设的党组织覆盖面达到60%以上。开展党建品牌创建活动。
二是扎实推进党风廉政建设。开展廉政风险全域全员防控，持续推进专项整治、违规举办和参与升学宴谢师宴、在职教师违规有偿补课及教材教辅专项治理等。把巡视整改作为最严肃的政治任务抓紧抓实，做好反馈问题整改落实工作，形成风清气正的政治生态。
三是全面巩固意识形态主阵地。严格落实意识形态工作责任制，加强教育系统各级领导班子思想政治建设和意识形态工作队伍建设。出台《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》贯彻落实措施，推进思政课一体化建设，强化思政课教师配备，开展思政课教研活动，牵头完成《新时代雅安市中小学校青年教师思政工作研究》调研课题，提升学校思想政治工作水平。做好市委、市政府主要负责人赴高校作形势报告工作。
2.以质量提升为目标，围绕打造“学在雅安”品牌着力攻坚克难
一是教育质量稳步提升。实施强校建设行动，坚持“小学固基、初中强校、高中提升”，创建市级新优质学校，办好老百姓家门口的好学校。充分发挥省级示范高中的引领作用，鼓励汉源二中等高中学校积极参与省级示范高中创建，助推高中学校内涵发展。持续实现高考“稳中有升、结构优化”的目标。
二是“五育”并举全域推进。德智体美劳一体化全面发展试验市建设列为“教育鼎兴”省级改革试验区项目。创新开展研学实践教育和劳动教育，开发红色文化、茶文化和熊猫文化等研学课程，荥经县古城田野自然学校“校地共建”模式被推荐为“全国中小学劳动教育实验区”，天全县“三动三性”探索山区劳动教育改革实践被省教育厅宣传推广。推进体育美育类示范（特色）学校创建，创建省级优秀文化艺术传承学校、中小学生美育实践基地学校、优秀学生艺术团，雅安中学学子斩获省青少年U17羽毛球锦标赛男双金牌。圆满通过国家检查。市教育局获评四川省未成年人思想道德建设工作先进单位、第十一届四川省拥军优属先进单位。
三是教育科研水平进一步提高。聚焦常规管理精细化和新课程、新高考改革准备，加强教学指导。实施学业质量监测与评价暨拔尖人才培养服务项目，促进学校精准教学，提升课堂教学品质。开展高中学科基地建设，探索教学管理、课程建设、教学方式新常态。优化教育质量检测试题命制管理办法，开展全市中小学命题专家库首批入库人选认定工作。
四是教育信息化建设与应用深入推进。全面实施教育信息化行动计划，推进学校联网攻坚行动和网络建设，全市所有中小学（含教学点）全部接入互联网，宽带网络“校校通”实现全覆盖。市教育局获评2020年“四川省中小学实验教学说课评选活动”优秀组织奖。
3.以人民满意为标准，主动担当作为服务经济社会发展
一是攻堡垒，打赢脱贫攻坚战役。全面落实义务教育控辍保学“三线六长”责任制，强化联控联保机制，扎实推进教育扶贫，确保建档立卡家庭义务教育阶段学生无因贫、因困辍学。开展全市教育脱贫攻坚挂牌督战，推动问题全部整改清零，顺利完成脱贫攻坚国普和省普工作任务。
二是抓改革，全面释放办学活力。义务教育教师“县管校聘”改革试点取得突破，宝兴县改革试点走在全省前列。鼓励支持雨城、名山、汉源、荥经等县（区）因地制宜实施集团化办学、区域名校引领办学、城乡学校结对共建、片区学校结盟发展等多样化改革实践，实现优质教育资源办学规模最大化。深化招生入学改革，规范中小学招生秩序，实现公民办学校同步招生，坚决遏制跨区域掐尖招生等违规行为，减少家长“浮躁情绪”，减轻社会“教育焦虑”。
三是夯基础，建强教师人才队伍。加强师德师风建设，落实落细新时代教师职业行为十项准则，举办师德先进事迹报告会，建立师德考核负面清单。优化教师队伍结构。实施名师培养计划，通过市级名师名校长工作坊，引领全市青年骨干教师开展研修活动。开展全市义务教育教师工资收入落实情况自查和督导，实现义务教育教师高于当地公务员平均工资收入水平的目标。
四是促公平，优化教育资源供给。指导雨城、名山两区完成城乡学校布局规划调整。高效推进中央预算内投资项目、学前教育、化解义务教育大班额、高考改革、义务教育能力提升规划等建设，为“八大兴教工程”实施提供有力保障。支持雨城区康乐小学、名山区红星小学、石棉向阳教育园区等“区域性学校”建设，不断增强教育发展支撑力。全面完成学前教育“80.50”攻坚任务。抓好特殊教育，建成普通学校特殊教育资源教室。抓好教育督导，围绕“十三五”教育发展目标和教育重点交账任务开展专项督导，组织实施县级政府教育履职评价。规范民办教育办学行为，开展打击“无证无照”校外培训机构专项行动；督促建立资金监管专用账户、购买安全保障责任险、规范使用培训合同，有效防范化解校外培训机构办学风险。规范课后服务，全市共216所义务教育阶段学校开展课后服务。
五是抓示范，服务地方经济发展。优化职教结构，完善中职学校招生管理，超额完成省下目标任务。深化产教融合，推进现代学徒人才培养模式改革。强化品牌效应，省级“双示范”建设项目完成年度建设任务。积极培育学校后勤服务业“入规”、“上限”，市教育局被市委、市政府评为全市促进服务业发展工作先进单位。拓展对外交流合作，市教育局加入成渝地区双城经济圈职业院校学前教育发展联盟，荥经县人民政府与重庆市江津区教委职业教育发展合作纳入《成渝地区双城经济圈职业教育协同发展合作框架协议》。
4.以安全稳定为底线，优化教育发展环境
一是坚决打好学校疫情防控阻击战。主动扛起政治责任，以一线的思维、一线的姿态，筑牢校园疫情防控安全墙，在全省率先实现各级各类学校安全顺利复学复课，坚决打好疫情防控阻击战、平安校园保卫战。筑牢疫情背景下学校办学健康防线，慎终如始常态化抓实学校疫情防控工作，实施网格化、专业化和精细化管理。深入开展心理健康教育“四个一”主题活动，建立健全提前预防、适时预警、适当干预“三预”机制，联合卫健部门建立健康副校长管理机制，加强学校卫生技术人员队伍建设。
二是全面夯实学校安全稳定基础。全力推行学校安全清单制管理，扎实推进中小学幼儿园安全防范建设三年行动，学校完成封闭管理、保安配备、一键式报警、视频监控、护学岗，不断夯实校园“三防”工作基础。从严从实抓好森林草原防灭火、学校食品、交通（校车）、防汛、防溺水、防震减灾等各类安全教育和安全管理，加强隐患排查整改。加大校园周边治理力度，严防校园暴恐事件，依法妥善处置安全突发事件，维护教育系统安全稳定。全力做好高考、中考和研考期间疫情防控和备考工作，确保全市各类国家考试平安健康顺利举行。
三是全方位讲好雅安教育故事。坚持教育宣传正面有效的原则，强化主动宣传、立体宣传意识，营造良好教育舆论生态。教育微信公众号关注人数历史性突破万人大关，市教育局获“2020年四川教育政务新媒体公信力奖”，教育政务信息工作在全省教育系统排名第二，连续三年排名全省前三甲。
二、机构设置
雅安市教育局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入雅安市教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.雅安市教育局机关（本级）
2.雅安市大学中专招生委员会办公室
3.雅安市教育科学研究所
4.四川广播电视大学雅安分校
5.雅安市教育技术信息管理中心
6.四川省雅安中学
本次公开内容和数据包含以上6个下属二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11,684.21万元。与2019年相比，收、支总计各减少80.40万元，下降0.68%。主要变动原因是市招考办其他收入决算减少。
图一：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计10,862.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,872.50万元，占90.88%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入948.18万元，占8.73%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入41.97万元，占0.39%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计9,993.68万元，其中：基本支出7,070.90万元，占70.75%；项目支出2,722.00万元，占27.24%；上缴上级支出200.78万元，占2.01%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计10,642.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少50.72万元，下降0.47%。主要变动原因2020年应急救灾资金等部分项目预算减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出8951.47万元，占本年支出合计的89.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少989.30万元，下降9.95%。主要变动原因是直属单位人员变动，人员经费等预算减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出8,951.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出6,997.64万元，占78.17%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出998.56万元，占11.16%；卫生健康（类）支出440.79万元，占4.92%；住房保障（类）支出514.49万元，占5.75%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为8951.47万元，完成预算84.11%。其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为506.79万元，完成预算96.24%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为162.15万元，完成预算100.00%，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为330.89万元，完成预算81.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为24.90万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为146.32万元，完成预算99.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。
6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为4221.07万元，完成预算84.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。
7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为305.92万元，完成预算32.63%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。
8.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：支出决算为202.59万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
9.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。
10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为1084.32万元，完成预算94.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。
11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）;支出决算为12.67万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.61万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为36.69万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为595.81万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为239.55万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为98.31万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为23.60万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为40.92万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为366.38万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为33.49万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为514.49万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出6534.49万元，其中：
人员经费6153.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费380.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.92万元，完成预算82.50%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，压缩减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.73万元，占90.79%；公务接待费支出决算1.19万元，占9.21%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.73万元,完成预算91.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少8.23万元，下降41.23%。主要原因是上年度公务车维修维护后，本年度维护费支出减少。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0.00辆，其中：轿车0.00辆、金额0.00万元，越野车0.00辆、金额0.00万元，载客汽车0.00辆、金额0.00万元。
截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出11.73万元。主要用于局机关及直属单位（学校）开展教育督导、教育扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.19万元，完成预算41.03%。公务接待费支出决算比2019年减少0.28万元，下降19.05%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待支出，减少不必要接待。其中：
国内公务接待支出1.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待22批次，124人次，共计支出1.19万元，具体内容包括：省厅来雅督导检查学校开学、校园安全工作；相关市（州）来雅调研对接档案管理、教材管理工作等接待支出。
外事接待支出0.00万元，外事接待0.00批次，0.00人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，雅安市教育局机关运行经费支出69.96万元，比2019年减少37.34万元，下降34.80%。主要原因是受疫情影响，减少了机关运行经费相关支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，雅安市教育局政府采购支出总额1330.47万元，其中：政府采购货物支出207.02万元、政府采购工程支出1123.45万元、政府采购服务支出0万元。主要用于雅安中学大兴校区住宿楼建设。授予中小企业合同金额1330.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1330.47万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，雅安市教育局共有车辆6.00辆，其中：主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1.00辆、其他用车5.00辆。其他用车主要是用于各直属单位（学校）运行。单价50.00万元以上通用设备0.00台（套），单价100.00万元以上专用设备0.00台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织全局整体支出开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对整体支出开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我局的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成情况良好，基本符合项目申报内容。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“普通高中免学费”“普通高中国家助学金”“寄宿生生活补助专项”“学生宿舍建设配套资金”“补助雅安中学运行经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“普通高中免学费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.52万元，执行数为63.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学杂费，保障普通高中困难学生不会因贫因困失学。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 普通高中免学费 | ||||
预算单位 | 四川省雅安中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 63.52 | 执行数: | 63.52 | |
其中-财政拨款: | 63.48 | 其中-财政拨款: | 63.48 | ||
其它资金: | 0.04 | 其它资金: | 0.04 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资助保障家庭经济困难学生接受教育的权利，不让一个贫困生因为困难而辍学。 | 通过资助保障家庭经济困难学生接受教育的权利，不让一个贫困生因为困难而辍学。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 发放学生人数（人次） | 1380 | 1381 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 460元/人/学期 | 460元/人/学期 | 460元/人/学期 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 促进教育公平，不让一个贫困生因为困难而辍学。 | 促进教育公平，不让一个贫困生因为困难而辍学。 | 促进教育公平，不让一个贫困生因为困难而辍学。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 做到应助尽助 | 做到应助尽助 | 做到应助尽助 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 评选及时 | 评选及时 | 评选及时 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 完成 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 对社会带来直接或者间接的正面影响，减轻学生经济负担 | 对社会带来直接或者间接的正面影响，减轻学生经济负担 | 完成 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | 完成 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 完成 | |
（2）“普通高中国家助学金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138.00万元，执行数为138.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，保障普通高中困难学生不会因贫因困失学。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 普通高中国家助学金 | ||||
预算单位 | 四川省雅安中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 138.00 | 执行数: | 138.00 | |
其中-财政拨款: | 138.00 | 其中-财政拨款: | 138.00 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资助保障家庭经济困难学生接受教育的权利，保证正常的日常生活消费，不让一个贫困生因为困难而辍学。 | 通过资助保障家庭经济困难学生接受教育的权利，保证正常的日常生活消费，不让一个贫困生因为困难而辍学。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 发放学生人数（人次） | 1300 | 1380 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 促进教育公平，不让一个贫困生因为困难而辍学。 | 促进教育公平，不让一个贫困生因为困难而辍学。 | 完成 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 评选及时 | 评选及时 | 评选及时 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 完成 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 对社会带来直接或者间接的正面影响，减轻学生经济负担 | 对社会带来直接或者间接的正面影响，减轻学生经济负担 | 完成 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | 完成 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 完成 | |
（3）寄宿生生活补助专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.13万元，执行数为24.31万元，完成预算的96.74%。通过项目实施，保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 寄宿制生活补助专项 | ||||
预算单位 | 四川省雅安中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 25.13 | 执行数: | 24.31 | |
其中-财政拨款: | 25.13 | 其中-财政拨款: | 24.31 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资助保障所有家庭经济困难学生接受教育的权利，保证正常的日常生活消费，不让一个贫困生因为困难而辍学。 | 通过资助保障所有家庭经济困难学生接受教育的权利，保证正常的日常生活消费，不让一个贫困生因为困难而辍学。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 发放学生人数（人次） | 402 | 389 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 625元/人/学期 | 625元/人/学期 | 完成 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 促进教育公平，不让一个贫困生因为困难而辍学。 | 促进教育公平，不让一个贫困生因为困难而辍学。 | 完成 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 做到应助尽助 | 做到应助尽助 | 完成 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 评选及时 | 评选及时 | 完成 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 完成 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 对社会带来直接或者间接的正面影响，减轻学生经济负担 | 对社会带来直接或者间接的正面影响，减轻学生经济负担 | 完成 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | 完成 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 完成 | |
（4）学生宿舍建设配套资金专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障改善普通高中学生宿舍住宿条件。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 学生宿舍建设配套资金 | ||||
预算单位 | 四川省雅安中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 | |
其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
用于完善学生宿舍配套建设，满足高中校区学生住宿需要。 | 用于完善学生宿舍配套建设，满足高中校区学生住宿需要。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 质量指标 | 符合学校学生宿舍的建设质量标准 | 符合学校学生宿舍的建设质量标准 | 符合 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 符合 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 2020年12月底完成 | 2020年12月底完成 | 完成 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学形象，满足高质量办学社会需求 | 社会、家长和学生评价良好以上 | 完成 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 完成 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | 完成 | |
（5）补助雅安中学运行经费专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障改善雅安中学正常运行。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 补助学校公用经费 | ||||
预算单位 | 四川省雅安中学 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 265 | 执行数: | 265 | |
其中-财政拨款: | 265 | 其中-财政拨款: | 265 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用；要根据学校发展所需和上级部门下达的经费定额，结合实际需求做好使用计划；要保障教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体使用在教学业务与管理、教师培训、办公、会议、文体活动、水电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、学校绿化和美化、校园文化建设等方面；促进学校教育教学在上台阶。 | 按轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用；要根据学校发展所需和上级部门下达的经费定额，结合实际需求做好使用计划；要保障教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体使用在教学业务与管理、教师培训、办公、会议、文体活动、水电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、学校绿化和美化、校园文化建设等方面；促进学校教育教学在上台阶。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 学校在校高中学生（人） | 2448 | 2448 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请公寓后勤管理人员（人次） | 65 | 65 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请安保人员（人次） | 19 | 19 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 保证学校正常运行 | 保证学校正常运行 | 完成 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 2020年12月底完成 | 2020年12月底完成 | 完成 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学形象，满足高质量办学社会需求 | 社会、家长和学生评价良好以上 | 完成 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 完成 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | 完成 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市教育局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“普通高中免学费”“普通高中国家助学金”“寄宿生生活补助专项”“学生宿舍建设配套资金”“补助雅安中学运行经费”等5个项目开展了绩效评价，《雅安市教育局2020年项目绩效评价报告1-5》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如雅安中学收取学费、住宿费等事业收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如省招办拨付市招办高考工作经费。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补年度本收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 反映局机关及直属单位的基本支出。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务及机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映局机关及各直属事业单位举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映直属事业单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映直属事业单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 反映学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映局机关直属单位举办广播电视学校的支出。
15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映局机关及直属单位教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）： 反映机关及直属单位教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映机关及直属单位教育费附加安排用于上述项目以外的教育费附加支出。
18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
雅安市教育局2020年部门整体支出绩效评价报告
根据市财政局有关要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2020年度市教育局部门整体支出绩效目标自评工作，现将我局2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
雅安市教育局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入雅安市教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.雅安市教育局机关（本级）
2.雅安市大学中专招生委员会办公室
3.雅安市教育科学研究所
4.四川广播电视大学雅安分校
5.雅安市教育技术信息管理中心
6.四川省雅安中学
（二）机构职能。
1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定雅安市贯彻落实的具体办法和措施。
2.研究制订全市教育事业发展规划，拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全市教育系统基本信息的统计、分析工作，指导教育信息化建设工作，组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。
3.负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
4.综合管理全市的职业技术教育、成人教育，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。
5.统筹管理市本级教育经费，管理教育收费，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。
6.贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划，管理教育教学业务，指导开展教育教学研究，统筹协调各类教育的关系。
7.拟订全市各级各类学校年度招生计划，组织管理招生、考试工作，管理高中阶段学籍和核发证书的工作。
8.负责普教系统干部队伍和教师队伍建设，组织实施教育人才队伍建设、教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。承办雅安市语言文字工作委员会的具体工作。
9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，推动教育系统的精神文明建设。
10.管理局属学校和事业单位，考察、审批、任免所属科（局）级干部，协助组织部门考察、选配县（处）级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。
11.根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销，负责教育督导评估，承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。
12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。
13.承担市政府公布的有关行政审批事项。
14.承办市政府交办的其他事项。
二、部门（单位）财政资金收支情况
（一）部门资金收入情况。
2020年本年收入合计10,862.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,872.50万元，占90.88%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入948.18万元，占8.73%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入41.97万元，占0.39%。
（二）部门资金支出情况。
2020年本年支出合计9,993.68万元，其中：基本支出7,070.90万元，占70.75%；项目支出2,722.00万元，占27.24%；上缴上级支出200.78万元，占2.01%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、部门（单位）整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年一般公共预算支出决算数为8951.47万元，完成预算84.11%。其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 支出决算为506.79万元，完成预算96.24%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为162.15万元，完成预算100.00%，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为330.89万元，完成预算81.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为24.90万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为146.32万元，完成预算99.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。
6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为4221.07万元，完成预算84.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。
7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为305.92万元，完成预算32.63%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。
8.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：支出决算为202.59万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
9.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为0万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是该项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。
10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为1084.32万元，完成预算94.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。
11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）;支出决算为12.67万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.61万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为36.69万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为595.81万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为239.55万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为98.31万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为23.60万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为40.92万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为366.38万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为33.49万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为514.49万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
（二）部门职能完成情况
1.以政治建设为统揽，全面加强教育系统党的建设
一是全面提升党建工作水平。深入实施“中小学党建质量提升工程”，推进中小学党组织和党建工作标准化规范化建设，标准化规范化建设的党组织覆盖面达到60%以上。开展党建品牌创建活动。
二是扎实推进党风廉政建设。开展廉政风险全域全员防控，持续推进专项整治、违规举办和参与升学宴谢师宴、在职教师违规有偿补课及教材教辅专项治理等。把巡视整改作为最严肃的政治任务抓紧抓实，做好市委第十轮专项巡察反馈问题整改落实工作，层层压实全面从严治党主体责任，形成风清气正的政治生态。
三是全面巩固意识形态主阵地。严格落实意识形态工作责任制，加强教育系统各级领导班子思想政治建设和意识形态工作队伍建设。出台《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》贯彻落实措施，推进思政课一体化建设，强化思政课教师配备，开展思政课教研活动，牵头完成《新时代雅安市中小学校青年教师思政工作研究》调研课题，提升学校思想政治工作水平。做好市委、市政府主要负责人赴高校作形势报告工作。
2.以质量提升为目标，围绕打造“学在雅安”品牌着力攻坚克难
一是教育质量稳步提升。实施强校建设行动，坚持“小学固基、初中强校、高中提升”，创建市级新优质学校，办好老百姓家门口的好学校。充分发挥省级示范高中的引领作用，鼓励汉源二中等高中学校积极参与省级示范高中创建，助推高中学校内涵发展。持续实现高考“稳中有升、结构优化”的目标。
二是“五育”并举全域推进。德智体美劳一体化全面发展试验市建设列为“教育鼎兴”省级改革试验区项目。创新开展研学实践教育和劳动教育，开发红色文化、茶文化和熊猫文化等研学课程，荥经县古城田野自然学校“校地共建”模式被推荐为“全国中小学劳动教育实验区”，天全县“三动三性”探索山区劳动教育改革实践被省教育厅宣传推广。推进体育美育类示范（特色）学校创建，创建省级优秀文化艺术传承学校、中小学生美育实践基地学校、优秀学生艺术团，雅安中学学子斩获省青少年U17羽毛球锦标赛男双金牌。高质量完成承担的创建国家卫生城市任务，圆满通过国家检查。市教育局获评四川省未成年人思想道德建设工作先进单位、第十一届四川省拥军优属先进单位。
三是教育科研水平进一步提高。打造“五型”教育科研，聚焦常规管理精细化和新课程、新高考改革准备，加强教学指导。实施学业质量监测与评价暨拔尖人才培养服务项目，促进学校精准教学，提升课堂教学品质。开展高中学科基地建设，探索教学管理、课程建设、教学方式新常态。优化教育质量检测试题命制管理办法，开展全市中小学命题专家库首批入库人选认定工作。
四是教育信息化建设与应用深入推进。全面实施教育信息化行动计划，推进学校联网攻坚行动和网络建设，全市所有中小学（含教学点）全部接入互联网，宽带网络“校校通”实现全覆盖。市教育局获评2020年“四川省中小学实验教学说课评选活动”优秀组织奖。
3.以人民满意为标准，主动担当作为服务经济社会发展
一是攻堡垒，打赢脱贫攻坚战役。全面落实义务教育控辍保学“三线六长”责任制，强化联控联保机制，扎实推进教育扶贫，确保建档立卡家庭义务教育阶段学生无因贫因困辍学。开展全市教育脱贫攻坚挂牌督战，推动问题全部整改清零，顺利完成脱贫攻坚国普和省普工作任务。
二是抓改革，全面释放办学活力。义务教育教师“县管校聘”改革试点取得突破，宝兴县改革试点走在全省前列。鼓励支持雨城、名山、汉源、荥经等县（区）因地制宜实施集团化办学、区域名校引领办学、城乡学校结对共建、片区学校结盟发展等多样化改革实践，实现优质教育资源办学规模最大化。深化招生入学改革，规范中小学招生秩序，实现公民办学校同步招生，坚决遏制跨区域掐尖招生等违规行为，减少家长“浮躁情绪”，减轻社会“教育焦虑”。
三是夯基础，建强教师人才队伍。加强师德师风建设，落实落细新时代教师职业行为十项准则，举办师德先进事迹报告会，建立师德考核负面清单。优化教师队伍结构。实施名师培养计划，通过市级名师名校长工作坊，引领全市青年骨干教师开展研修活动。开展全市义务教育教师工资收入落实情况自查和督导，实现义务教育教师高于当地公务员平均工资收入水平的目标。
四是促公平，优化教育资源供给。指导雨城、名山两区完成城乡学校布局规划调整。高效推进中央预算内投资项目、学前教育、化解义务教育大班额、高考改革、义务教育能力提升规划等建设，为“八大兴教工程”实施提供有力保障。支持雨城区康乐小学、名山区红星小学、石棉向阳教育园区等“区域性学校”建设，不断增强教育发展支撑力。全面完成学前教育“80.50”攻坚任务。抓好特殊教育，建成普通学校特殊教育资源教室。抓好教育督导，围绕“十三五”教育发展目标和教育重点交账任务开展专项督导，组织实施县级政府教育履职评价。规范民办教育办学行为，开展打击“无证无照”校外培训机构专项行动；督促建立资金监管专用账户、购买安全保障责任险、规范使用培训合同，有效防范化解校外培训机构办学风险。规范课后服务，全市共216所义务教育阶段学校开展课后服务。
五是抓示范，服务地方经济发展。优化职教结构，完善中职学校招生管理，超额完成省下目标任务。深化产教融合，推进现代学徒人才培养模式改革。强化品牌效应，省级“双示范”建设项目完成年度建设任务。积极培育学校后勤服务业“入规”、“上限”，市教育局被市委、市政府评为全市促进服务业发展工作先进单位。拓展对外交流合作，市教育局加入成渝地区双城经济圈职业院校学前教育发展联盟，荥经县人民政府与重庆市江津区教委职业教育发展合作纳入《成渝地区双城经济圈职业教育协同发展合作框架协议》。
4.以安全稳定为底线，优化教育发展环境
一是坚决打好学校疫情防控阻击战。主动扛起政治责任，以一线的思维、一线的姿态，筑牢校园疫情防控安全墙，在全省率先实现各级各类学校安全顺利复学复课，坚决打好疫情防控阻击战、平安校园保卫战。筑牢疫情背景下学校办学健康防线，慎终如始常态化抓实学校疫情防控工作，实施网格化、专业化和精细化管理。深入开展心理健康教育“四个一”主题活动，建立健全提前预防、适时预警、适当干预“三预”机制，联合卫健部门建立健康副校长管理机制，加强学校卫生技术人员队伍建设。
二是全面夯实学校安全稳定基础。全力推行学校安全清单制管理，扎实推进中小学幼儿园安全防范建设三年行动，学校完成封闭管理、保安配备、一键式报警、视频监控、护学岗，不断夯实校园“三防”工作基础。从严从实抓好森林草原防灭火、学校食品、交通（校车）、防汛、防溺水、防震减灾等各类安全教育和安全管理，加强隐患排查整改。加大校园周边治理力度，严防校园暴恐事件，依法妥善处置安全突发事件，维护教育系统安全稳定。全力做好高考、中考和研考期间疫情防控和备考工作，确保全市各类国家考试平安健康顺利举行。
三是全方位讲好雅安教育故事。坚持教育宣传正面有效的原则，强化主动宣传、立体宣传意识，营造良好教育舆论生态。教育微信公众号关注人数历史性突破万人大关，市教育局获“2020年四川教育政务新媒体公信力奖”，教育政务信息工作在全省教育系统排名第二，连续三年排名全省前三甲。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标，基本能按资金绩效目标要求规定编制，按照项目完成进度和要求及时安排拨付资金，规范使用资金，资金效益得到提高。
（二）存在问题。
精准化预算仍然欠缺，绩效管理工作尚待进一步完善。
（三）改进建议。
进行全局职工预算管理培训，强化预算精细化、科学化，同时加强预算绩效申报及中期评估工作，完善部门绩效管理。
雅安市教育局2020年度部门整体支出绩效评价
自评表
绩效指标 | 指标分值 | 得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算管理（80分） | 预算编制 （30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 9 | ||
编制标准 | 10 | 9 | ||
预算执行 （30分） | 支出控制 | 10 | 9 | |
动态调整 | 10 | 9 | ||
执行进度 | 10 | 9 | ||
完成结果 （20分） | 预算完成 | 10 | 9 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量 （4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开 （8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反馈 （8分） | 结果整改 | 4 | 3 | |
应用反馈 | 4 | 3 | ||
总分 | 92 | |||
附件2
雅安市教育局2020年项目绩效评价报告1
（普通高中免学费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2020年普通高中教育省级补助资金预算的通知》精神，下达普通高中免学费专项资金63.52万元。部门负责督促指导直属单位按照资助流程及时发放免学费资金。
（二）项目绩效目标。
在2020年度，按照460元每生每期，共计普通高中资助学生1300余人次。通过资助保障家庭经济困难学生接受教育的权利，不让一个贫困生因为困难而失学。
（三）项目自评步骤及方法。
组织人员通过现场查验资料和报销凭证对收集的相关数据资料进行汇总整理等，对标项目绩效目标，最终形成结论项目自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
1．资金计划及到位。
截至2020年度，普通高中免学费专项经费63.52万元已到账，其中63.48万元属于财政拨款资金。资金到位63.52万元与预算63.52万元一致，资金到位及时。
2．资金使用。
该项目资金为财政预算内资金，严格按照资金相关使用管理办法，开展相关工作。截至2020年年底，资金已使用63.52万元，完成年初预算资金100%。全面规范助学资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
全面规范助学资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。主要以雅安中学为实施主体，资助流程是第一步学生申请，第二步困难学生认定，第三步是学校审核，第四步公示，第五步汇总发放。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
严格按照相关规定程序进行，完成免学费资金发放工作。
（二）项目效益情况。
1.应享尽享。符合条件的家庭经济困难学生均享受了该资助项目。2020年雅安中学普通高中学生免学杂费补助资金实际支出共63.52万元。
2.效果显著。2020年普通高中在读家庭经济困难学生均享受了普通高中免学杂费补助，进一步确保了贫困生不因家庭经济困难而辍学。
五、评价结论及建议
按照资金预算进行管理，未发现偏离绩效目标。
雅安市教育局2020年项目绩效评价报告2
（普通高中助学金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2020年普通高中教育省级补助资金预算的通知》精神，下达普通高中助学金专项资金138万元。部门负责督促指导学校按照资助流程及时发放助学金资金。
（二）项目绩效目标。
在2020年度，按照平均1000元每生每期，共计普通高中资助学生1300余人次。通过资助保障家庭经济困难学生接受教育的权利，不让一个贫困生因为困难而失学。
（三）项目自评步骤及方法。
组织人员通过现场查验资料和报销凭证对收集的相关数据资料进行汇总整理等，对标项目绩效目标，最终形成结论项目自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
1．资金计划及到位。
截至2020年度，普通高中助学金专项经费138万元已到账，全部属于财政拨款资金。资金到位138万元与预算138万元一致，资金到位及时。
2．资金使用。
该项目资金为财政预算内资金，严格按照资金相关使用管理办法，开展相关工作。截至2020年年底，资金已使用138万元，完成年初预算资金100%。全面规范助学资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
全面规范助学资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。主要以雅安中学为实施主体，资助流程是第一步学生申请，第二步困难学生认定，第三步是学校审核，第四步公示，第五步汇总发放。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
严格按照相关规定程序进行，完成助学金资金发放工作。
（二）项目效益情况。
1.应享尽享。符合条件的家庭经济困难学生均享受了该资助项目。2020年雅安中学普通高中学生助学金补助资金实际支出共138万元。
2.效果显著。2020年普通高中在读家庭经济困难学生均享受了普通高中助学金，进一步确保了贫困生不因家庭经济困难而辍学。
五、评价结论及建议
按照资金预算进行管理，未发现偏离绩效目标。
雅安市教育局2020年项目绩效评价报告3
（寄宿制生活补助专项）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《四川省财政厅四川省教育厅关于提前下达2020年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》精神，下达寄宿生生活费补助专项资金25.13万元。部门负责督促指导直属单位按照资助流程及时发放助学金资金。
（二）项目绩效目标。
在2020年度，按照平均625元每生每期，共计雅安中学义务教育阶段在读寄宿学生380余人次。通过资助保障家庭经济困难学生接受教育的权利，不让一个贫困生因为困难而失学。
（三）项目自评步骤及方法。
组织人员通过现场查验资料和报销凭证对收集的相关数据资料进行汇总整理等，对标项目绩效目标，最终形成结论项目自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
1．资金计划及到位。
截至2020年度，寄宿生生活费补助专项经费25.13万元已到账，全部属于财政拨款资金。资金到位25.13万元与预算25.13万元一致，资金到位及时。
2．资金使用。
该项目资金为财政预算内资金，严格按照资金相关使用管理办法，开展相关工作。截至2020年年底，资金已使用24.31万元，完成年初预算资金96.74%。因部分学生信息未收齐完整，剩余资金于2021年1月发放完毕。全面规范助学资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
全面规范助学资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。主要以雅安中学为实施主体，资助流程是第一步学生申请，第二步困难学生认定，第三步是学校审核，第四步公示，第五步汇总发放。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
严格按照相关规定程序进行，完成助学金资金发放工作。
（二）项目效益情况。
1.应享尽享。符合条件的家庭经济困难学生均享受了该资助项目。2020年雅安中学寄宿生生活费补助补助资金实际支出共24.31万元。
2.效果显著。2020年雅安中学在读义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生均享受了寄宿生生活费补助，进一步确保了贫困生不因家庭经济困难而辍学。
五、评价结论及建议
按照资金预算进行管理，部分资金执行进度未达预期。已及时纠正。基本符合绩效目标。
雅安市教育局2020年项目绩效评价报告4
（学生宿舍建设配套资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
雅安市发展和改革委员会《关于转下达2017年教育现代化推进工程中央预算内投资计划的通知》（雅发改社会［2017］16号）下达雅安中学高中校区学生宿舍建设项目投资计划，项目总投资1650万元（其中中央预算投资资金1300万元，地方配套资金350万元）。2020年度经费预算地方配套50万元，用于完善学生宿舍配套建设。
（二）项目绩效目标。
在2020年度，按照项目预算及进度安排完成学生宿舍配套建设。
（三）项目自评步骤及方法。
组织人员通过现场查验资料和报销凭证对收集的相关数据资料进行汇总整理等，对标项目绩效目标，最终形成结论项目自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
1．资金计划及到位。
截至2020年度，学生宿舍建设配套专项经费50万元已到账，全部属于财政拨款资金。资金到位50万元与预算50万元一致，资金到位及时。
2．资金使用。
该项目资金为财政预算内资金，严格按照资金相关使用管理办法，开展相关工作。截至2020年年底，资金已使用50万元，完成年初预算资金100%，用于改善高中寄宿学生住宿条件。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
全面规范资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不存在挪用、截留的情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
严格按照相关规定程序进行，完成资金使用工作，宿舍达到使用预期效果。
（二）项目效益情况。
提升学校办学形象，满足学校高质量办学社会需求。
五、评价结论及建议
按照资金预算进行管理，未发现偏离绩效目标。
雅安市教育局2020年项目绩效评价报告5
（补助学校公用经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为深入贯彻落实党的十九大和全国、全省教育大会精神，推进普通高中普及发展，全面提高普通高中教育质量，根据《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》国办发[2019]29号）要求，进一步健全普通高中经费投入机制，从2020年起,将普通公办高中生均公用经费拨款基础标准由每生每年不低于500元提高至每生每年不低于1000元。
（二）项目绩效目标。
按照生均公用经费标准，核拨专项经费，为提高公办普通高中财政保障水平，保证公办普通高中正常运转所需经费。按轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用；要根据学校发展所需和上级部门下达的经费定额，结合实际需求做好使用计划；要保障教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体使用在教学业务与管理、教师培训、办公、会议、文体活动、水电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、学校绿化和美化、校园文化建设等方面；促进学校教育教学在上台阶。
（三）项目自评步骤及方法。
组织人员通过现场查验资料和报销凭证对收集的相关数据资料进行汇总整理等，对标项目绩效目标，最终形成结论项目自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
1．资金计划及到位。
截至2020年度，安排雅安中学补助专项经费265万元已到账，全部属于财政拨款资金。资金到位265万元与预算265万元一致，资金到位及时。
2．资金使用。
该项目资金为财政预算内资金，严格按照资金相关使用管理办法，开展相关工作。截至2020年年底，资金已使用265万元，完成年初预算资金100%，用于进一步改善高中办学条件。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合年初资金使用绩效目标，按轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用；根据学校发展所需和上级部门下达的经费定额，结合实际需求做好使用计划；保障教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。全面规范资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不得挪用、截留的情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年补助雅安中学运行经费项目按照年初绩效目标情况，完成执行率100%。
（二）项目效益情况。
通过聘请公寓后勤管理人员65人、聘请安保人员19人等工作使得学校的管理水平提升一个台阶，为雅安中学普通高中在校学生2448人服好务，做好后勤保障。
五、评价结论及建议
按照资金预算进行管理，未发现偏离绩效目标。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表