目录
第一部分部门概况………………………………………………………1
一、基本职能及主要工作……………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………………7
第二部分部门决算情况说明……………………………………………8
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………8
二、收入决算情况说明………………………………………………8
三、支出决算情况说明………………………………………………9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………15
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………17
十、其他重要事项的情况说明………………………………………17
第三部分名词解释………………………………………………………19
第四部分附件……………………………………………………………25
第五部分附表……………………………………………………………28
一、收入支出决算总表………………………………………………29
二、收入决算表………………………………………………………29
三、支出决算表………………………………………………………29
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………29
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………29
十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………29
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责开展中专、 专科、 本科学历教育， 与普通高校合作办学工作。
2.负责全市电大 系统建设及对县级电大 指导协调工作。
负责社区教育、 老年教育。
4.负责非学历培训、 科技培训工作。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、 生态环境保护等工作。
6.完成雅安市教育局交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.实现电大教育全市覆盖，完成任务。招收各类学历教育学员800人，完成任务，招收816人。
2.培育1个终身教育学习品牌或社区教育示范点：有4个县（区）完成了目标，4个县（区）未完成。协助市教育局举办雅安市2020年全民终身学习活动周，完成目标。
3.落实模拟法庭、模拟会计和本科毕业论文指导等教学实践性环节，提高学生应用能力，完成目标。对县级电大进行4次巡教工作，完成3次，疫情原因差1次，部分完成目标；积极组织教师参加国开大、省电大组织的专项培训，增强现代远程教育理念，提升现代信息技术水平，全年组织1次全系统培训，重点是提升现代信息技术能力，完成目标。
4.充分利用好市普通话水平测试中心，做好计算机辅助普通话水平测试工作，组织好试点高校网络教育部分公共基础课全国统一考试工作，提高社会认同度。完成目标。
5.举办2期知识产权远程教育培训班，培训300人次以上，选课率1000科次以上，实际培训836人次，选课率1492人次，完成目标。开展4次全民终身学习科普培训活动，培训各类农村实用技术人才2000人次，继续为精准扶贫村、农民夜校提供智力支撑，完成目标。开办3期农民夜校培训班，实际开班2期，因疫情原因差1次。
6.按照上级要求做好决战决胜脱贫攻坚督战督导和联系村脱贫攻坚工作；做好上级安排的“双创”工作。完成目标。打好精准扶贫攻坚战，下乡开展督导、帮扶工作11次。对石棉县王岗坪乡跃进村、幸福村进行帮扶，投入帮扶资金2万元，并购买粮油、衣服等慰问品。到帮扶村开展农民夜校作讲座活动。做好上级安排的“双创”工作，投入资金 3万元，提升大院文明程度。
二、机构设置
四川广播电视大学雅安分校直属于雅安市教育局，属财政补助事业单位。我校内设办公室、招生办等科处室。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计744.16万元。与2019年相比，收、支总计各增加80.54万元，增长12.13%。主要变动原因是2020年度较上年度教学成本性支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计728.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274.43万元，占37.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入448.18万元，占61.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.13万元，占0.84%。
图2：收入决算结构图
三、、支出决算情况说明
2020年本年支出合计741.59万元，其中：基本支出540.37万元，占72.86%；项目支出0.43万元，占0.06%；上缴上级支出200.78万元，占27.08%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计579.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加29.66万元，增长11.40%。主要变动原因是人员经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出287.27万元，占本年支出合计的38.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加29.66万元，增长11.40%。主要变动原因是2020年度人员经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出287.27万元，主要用于以下方面:教育支出（类）211.69万元，占73.69%；社会保障和就业（类）支出29.22万元，占10.18%；卫生健康支出21.18万元，占7.37%；住房保障支出25.18万元，占8.76%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为287.27万元，完成预算99.11%。其中：
1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）: 支出决算为202.59万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。
2.教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）: 支出决算为0.43万元，完成预算14.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目年度末正在执行过程中，资金未拨付。
3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为8.67万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出286.83万元，其中：
人员经费278.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费8.67万元，主要包括是维修（护）费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。主要原因是上下年度本单位均无因公出国（境）经费支出，
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。本年度本单位无公务用车运行维护事务费用拨款。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是本单位本年度无公务接待经费拨款。
其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本单位本年度无国内公务接待事项经费拨款。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2020年，四川广播电视大学雅安分校单位机关运行经费支出0万元，与2019年持平。主要原因是本单位上下年度均无机关运行经费支出拨款。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川广播电视大学雅安分校政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位本年度无政府采购事项。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川广播电视大学雅安分校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于直属单位开展教育教学业务工作使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，四川广播电视大学雅安分校在年初预算编制阶段，无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我校的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川广播电视大学雅安分校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如雅安中学收取学费、住宿费等事业收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如省招办拨付市招办高考工作经费。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补年度本收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映局机关及直属单位的基本支出。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务及机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映直属事业单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
11.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映直属事业单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
12.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映局机关列支助学贷款贴息支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映局机关直属单位举办广播电视学校的支出。
15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映局机关及直属单位教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映机关及直属单位教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映机关及直属单位教育费附加安排用于上述项目以外的教育费附加支出。
18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映机关及直属单位未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1：
四川广播电视大学雅安分校
关于2020年度整体支出绩效目标评价报告
根据雅安市财政局《关于切实做好市本级2020年预算绩效管理有关工作的通知》要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2020年度四川广播电视大学雅安分校部门整体支出绩效目标自评工作，现将我校2020度部门整体支出绩效评价情况报告如下。
一、部门基本情况
（一）主要职能
1.负责开展中专、 专科、 本科学历教育， 与普通高校合作办学工作。
2.负责全市电大 系统建设及对县级电大 指导协调工作。
3. 3.负责社区教育、 老年教育。
4.负责非学历培训、 科技培训工作。
5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、 生态环境保护等工作。
6.完成雅安市教育局交办的其他任务。
（二）机构情况
2. 四川广播电视大学雅安分校直属于雅安市教育局，属财政补助事业单位。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本年收入合计728.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274.43万元，占37.7%；事业收入448.18万元，占61.5%；其他收入6.13万元，占0.8%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计741.59万元，其中：基本支出540.37万元，占72.86%；项目支出0.43万元，占0.06%；上缴上级支出200.78万元，占27.08%；
（三）一般公共预算财政拨款支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出287.27万元，主要用于以下方面:教育支出（类）211.69万元，占73.69%；社会保障和就业（类）支出29.22万元，占10.18%；卫生健康支出21.18万元，占7.37%；住房保障支出25.18万元，占8.76%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理
2020年一般公共预算支出决算数为287.26，完成预算99.11%。其中：
1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）: 支出决算为202.59万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）: 支出决算为0.43万元，完成预算14.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目年度末正在执行过程中，资金未拨付。
3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为8.67万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
（二）部门职能完成情况
2020年，四川广播电视大学雅安分校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神，以党建工作为引领，认真开展全年工作。
1.实现电大教育全市覆盖，完成任务。招收各类学历教育学员800人，完成任务，招收816人。
2.培育1个终身教育学习品牌或社区教育示范点：有4个县（区）完成了目标，4个县（区）未完成。协助市教育局举办雅安市2020年全民终身学习活动周，完成目标。
3.落实模拟法庭、模拟会计和本科毕业论文指导等教学实践性环节，提高学生应用能力，完成目标。对县级电大进行4次巡教工作，完成3次，疫情原因差1次，部分完成目标；积极组织教师参加国开大、省电大组织的专项培训，增强现代远程教育理念，提升现代信息技术水平，全年组织1次全系统培训，重点是提升现代信息技术能力，完成目标。
4.充分利用好市普通话水平测试中心，做好计算机辅助普通话水平测试工作，组织好试点高校网络教育部分公共基础课全国统一考试工作，提高社会认同度。完成目标。
5.举办2期知识产权远程教育培训班，培训300人次以上，选课率1000科次以上，实际培训836人次，选课率1492人次，完成目标。开展4次全民终身学习科普培训活动，培训各类农村实用技术人才2000人次，继续为精准扶贫村、农民夜校提供智力支撑，完成目标。开办3期农民夜校培训班，实际开班2期，因疫情原因差1次。
6.按照上级要求做好决战决胜脱贫攻坚督战督导和联系村脱贫攻坚工作；做好上级安排的“双创”工作。完成目标。打好精准扶贫攻坚战，下乡开展督导、帮扶工作11次。对石棉县王岗坪乡跃进村、幸福村进行帮扶，投入帮扶资金2万元，并购买粮油、衣服等慰问品。到帮扶村开展农民夜校作讲座活动。做好上级安排的“双创”工作，投入资金 3万元，提升大院文明程度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。
（二）存在的问题。
资金使用效益有待进一步提高，中期绩效目标有待进一步加强。
（三）改进措施
一是细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
二是强化非税收入缴入财政及时性。按规定确保非税收入及时缴入财政。
三是强化预算执行中期绩效跟踪。按照市财政局绩效评估相关要求，加强项目资金中期绩效评估跟踪工作，确保项目按时保质保量完成。
附件：四川广播电视大学雅安分校2020年度整体支出绩效评价自评表
四川广播电视大学雅安分校
2021年9月27日
附件:
四川广播电视大学雅安分校2020年度整体支出绩效评价自评表
绩效指标 | 指标分值 | 得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算管理（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制标准 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 8 | ||
执行进度 | 10 | 9 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 8 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
总分 | 95 | |||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表